Come vi state trovando con le nuove normative, in particolare con la fatturazione elettronica verso l'estero?
Lo sappiamo, è un discorso che può apparire complesso, pur non essendo complicato. Questo è il motivo per cui abbiamo preparato delle slide riepilogative per voi. In questo documento vi spieghiamo con calma tutto quello che serve sapere, punto per punto.
Ma prima di lasciarvi alle slide, pensiamo possa essere utile anche un breve riassunto per iscritto. Quindi, iniziamo!
Come abbiamo già avuto modo di raccontare, dal 1° luglio 2022 le operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE) devono essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica.
Questo significa che oltre a recapitare al cliente estero il documento cartaceo con le consuete modalità, l’emittente Italiano, deve provvedere a inoltrare allo SDI una fattura elettronica in cui l’elemento “Codice Destinatario” deve essere valorizzato “XXXXXXX”.
Le fatture attive devono essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (fatture immediate che rispondono al codice TD 01) oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita (che rispondono ai codici TD 24-TD-25)
Per quanto riguarda invece le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
- Ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE.
- Effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE).
Per compiere ognuna di queste azioni è importante avere un software “facilitatore”, chiaro e completo allo stesso tempo.
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